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篮球比分直播防汛抗旱工程技术监测站2019年度部门决算公开说明

   时间:2020-09-27 阅读数:

  

一、部门职责

二、机构设置

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

(二)决算收入增减变化情况

(三)决算支出增减变化情况

(四)财政拨款收入支出决算情况

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六)“三公”经费支出情况

(七)机关运行经费支出情况

(八)政府采购支出情况

(九)国有资产占用情况

(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

四、2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件:(篮球比分直播防汛抗旱工程技术监测站2019年度市直部门决算公开表)

 

 

篮球比分直播防汛抗旱工程技术监测站

2019年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

 1.主要职能

负责市水利和湖泊局信息中心日常工作及后勤保障;协助市水利和湖泊局实施水利(水资源)信息化技术管理;组织编制全市水利(水资源)信息化规划;负责全市水利(水资源)信息采集,信息网络、通信网络、数据中心和相关信息系统的建设和运行管理工作;组织全市水利(水资源)信息化技术交流及培训;指导全市水利(水资源)信息化及信息安全系统的建设和运行管理。承担市水利水产局交办的其他工作。

二、机构设置

篮球比分直播防汛抗旱工程技术监测站属公益一类,为财政预算拨款事业单位。我单位核定编制4人,实际在编3人,当年无人员变动。

三、2019年度部门决算情况说明

 (一)收支决算的总体情况

2019年财政拨款总收入144.3万元,其中基本支出104.8万元,占总收入72.6%,项目支出39.5万元,占总收入27.4%。

2019年总支出163万元,基本支出91.4万元,占总支出56%,项目支出71.6万元,占总支出44%。

2019年末结转结余资金173.74万元,均为财政拨款补助项目资金,其中上年结转123.66万元,当期结转50.08万元。

 (二)决算收入增减变化情况

2019年总收入144.3万元,财政预算财政拨款收入144.3万元(其中基本支出104.8万元,项目支出39.5万元)占总收入100%。2018年总收入255.96万元,比上年下降43.62%。

差异原因是收入下降是本年度资项目金与非税收入较上年减少。

 (三)决算支出增减变化情况

    2019年总支出163万元,财政预算财政拨款支出163万元,(基本支出91.4万元,项目支出71.6万元)占总收入100%。2018年总支出136万元,比上年上升19.1%,支出上升是因本年度支付上年未支付的项目资金

 (四)财政拨款收入支出决算情况

      2019年财政拨款总收入144.3万元,其中基本支出104.8万元,占总收入72.6%,项目支出39.5万元,占总收入27.4%。2019年财政拨款预算收入104.8万元,2019年财政拨款总收入144.3万元,预决算差额39.5万元。收入差异原因是因本年度追加项目资金39.5万元,其中人才基金2.4万元,谢基汉抚恤费5万元,2018年水资源费返还资金(政策返还)30万元,2018年7月至2019年12月调资1.9万元,2018年全市重点工作记功奖励0.2万元。

2019年总支出163万元,基本支出91.4万元,占总支出56%,项目支出71.6万元,占总支出44%。

2019年财政拨款预算支出104.8万元,2019年总支出163万元,预决算差额58.2万元。支出差异原因是上年结转资金较大,本年度有一部分支出使用上年结转资金。

 (五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款全年支出163.01万元,其中基本支出91.39万元,主要是工资福利支出68.5万元,商品和服务支出10.25万元;项目支出71.61万元,用于水利工程建设信息平台、政务办公集约化系统。

 (六)“三公”经费支出情况

 2019年我单位无“三公”经费预算,因此无此项费用支出。

 (七)机关运行经费支出情况

 我单位是财政补助事业单位,无机关运行经费支出。

 (八)政府采购支出情况

 本部门 2019 年度政府采购支出总额59万元,其中:政府采购货物支出 2.28万元、政府采购工程支出39.5万元、政府采购服务支出17.22万元。

 (九)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,我单位国有资产总计196.38万元,固定资产:181.37万元,其中通用设备6.39万元,专用设备174.16万元,家具0.82万元;无形资产:15.01万元;无公务用车。

我单位无价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备1台,资产较上年度资产无增减。

 (十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

四、2019年度预算绩效情况的说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

     根据预算绩效管理要求,我单位组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况如下:                                                                         1、产出指标完成情况分析。数量指标为2019年总支出163万元,财政预算财政拨款支出163万元,(基本支出91.4万元,项目支出71.6万元)占总收入100%。2018年总支出136万元,比上年上升19.1%。

   2、效益指标完成情况分析。今年来,信息中心对我局官网更新发布各类信息达800余条。并对我局网站域名进行变更、试运行、电信备案等,按照市委网信办及电子政务与大数据管理局的要求实时对我局门户网站进行检测并适当调整,保证每次测评达标达标。加强视频会议系统定期巡检工作,一年来,及时排除理MCU故障9次,电信电路故障28次,确保了今年来所有视频会商会议的顺利召开。携手市水政综合执法支队完成了长江采砂执法监控系统的建设,利用执法记录仪,红外线成像技术等,对依法严厉打击非法采砂行为,维护长江干流河道采砂总体可控的良好局面,保障防洪安全、通航安全和河势稳定有重大意义。另外今年来我中心完成了大冶湖核心区域监控的修复和验收工作,对大冶湖核心区的治理和维护具有重大意义,提高了管理效率。我中心对全市水库信息管理系统由188座增至276座,大大的完善了对全市水库的监控和管理。为配合公安系统提高资源利用,整合各项资源,我中心完成了雪亮工程并网融合工作。根据篮球比分直播政府服务与大数据管理局的要求,我中心完成了OA系统采购、组织架构和人员信息及客户端安装、推广工作,并在全局范围内进行了OA系统的使用培训工作,于10月在全局全面上线,并对OA系统运行过程中出现的问题进行了维护工作。该项目的实施实现了PC端及移动手机客户端的公文审批、请假手续审批、公务车申请、会务安排等功能。

   3、满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了95%。

 (二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年度无一般公共预算项目支出,故无项目绩效。

 (三)绩效评级结果应用情况

1. 严格执行财务管理制度。严格执行市财政局和上级有关部门出台的财经纪律相关规定,严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序,严把票据审核关,减少违规支付。认真做好会计核算,做到账账相符、账实相符。强化内控建设,防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定,根据市采购目录和财政部门预算管理要求,编制政府采购计划,将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各部门与财政做好等相关单位事前沟通,做好采购政策咨询,了解相关业务规范;采购中,合理选择采购方式,确保采购流程合理合规,做好采购项目信息的公开公示工作;采购后,抓好采购项目的监管工作,严把质量关力求实效。

3.加强固定资产管理。严格按照市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求,做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据,做到账实相符、账卡相符。

4.加强政府信息公开。严格按照市财政局相关规定保质保量按时对年度预决算在网站上公开。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4、各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)水利(款)行政运行(项)

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

8、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、附:(篮球比分直播防汛抗旱工程技术监测站2019年度市直部门决算公开表)

     

附件:篮球比分直播防汛抗旱工程技术监测站2019年度市直部门决算公开表.xls