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篮球比分直播河道堤防管理局2020年部门预算公开

来源:篮球比分直播水利和湖泊局      时间:2020-06-08 阅读数:

篮球比分直播河道堤防管理局2020年预算公开

目录


第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门机构设置情况

第二部分  部门预算安排情况说明

1、部门预算收支预算总体情况

2、部门预算收支增减情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、财政拨款“三公”经费支出情况说明

6、预算项目绩效说明

7政府性基金预算情况说明

8、国有资产占有使用情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  部门预算公开表

12020年部门收支总体情况表

22020年部门收入预算情况表

32020年部门支出预算情况表

42020年一般公共预算收支情况表

52020年一般公共预算支出情况表

62020年一般公共预算基本支出情况表

72020年“三公”经费支出预算表

82020年政府性基金预算支出情况表

92020年政府采购预算表


202065

篮球比分直播河道堤防管理局2020预算公开说明


本预算根据《中华人民共和国预算法》、单位的主要职能和2020年主要工作任务编制,所列内容准确、真实、完整。按照市财政局《188bet体育进一步做好预决算公开工作的通知》(黄财预发[2020]18号)文的要求,现将篮球比分直播河道堤防管理局2020年部门预算公开情况说明如下,敬请社会各界监督。

一、部门概况

1、单位结构

篮球比分直播河道堤防管理局为篮球比分直播水利和湖泊局管理的副县级参照公务员法管理的事业单位。局机关设办公室、堤防管理科、堤防建设科、河道管理监察科、计划财务科、江滩管理科六个职能科室,下设城区堤防管理总段,郊区堤防管理总段两个分支机构。人员组成:篮球比分直播河道堤防管理局编制50人,其中局领导职数13副,科级领导职数7名;城区堤防管理总段正科级职数1名,副科级职数2名;郊区堤防管理总段定正科级职数1名,副科级职数2名。现全局在职职工人数为42人,退休人员为35人。

2、主要职能

篮球比分直播河道堤防管理局主要职能为:1、负责《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》和《湖北省河道管理实施办法》等法律、法规的组织实施和监督检查;拟定我市河道堤防管理工作的发展战略和中长期规划,组织起草地方性相关配套实施办法,并监督实施。2、实施全市长江河道堤防行业管理,制订堤防管理规定,保护河道水工程。3、实施紧急水位以下全市长江干堤的防汛和设防水位以下涵闸的调度运行工作。4、实施我市长江干堤河道堤防、城市防洪堤及沿江沿堤涵闸的管理。5、做好长江干堤、城市防洪堤防管理范围内兴建各类建筑物和构筑物的防洪安全审查、申报、报批及监督实施工作。6、组织建设和管理长江干堤及城市防洪堤堤防的护堤护岸林。7、对河道堤防管理范围内的水事活动进行监督检查。8、负责黄石长江江滩建设与管理工作。9、做好上级交办的其他工作。

二、收支预算安排情况

1、部门预算收支情况总体说明

2020年我单位公共财政预算财政拨款收入为791.48万元,主要为基本支出,其中:工资福利支出610.76万元;商品服务支出88.63万元;对个人和家庭补助支出92.09万元。

2、部门预算收支增减变化情况说明

2020年度部门财政预算791.48万元,2019年度部门财政预算826.66万元,2020年度预算较去年减少了35.18万元,主要原因是有1名职工离职,3名在职职工退休,因此工资福利支出部分减少,公用经费部分也相应减少。

3机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年我单位机关运行经费预算支出88.63万元。其中:办公费38.35万元;公务接待费0.5万元;印刷费1.5万元差旅费0.5万元,工会经费9.37万元;福利费11.72万元;其他交通费用26.69万元。

4、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算4.5万元,其中:印刷费1.5万元空调20.6万元;电脑21万元;办公用纸张、硒鼓、墨盒墨粉等1.4万元

5财政拨款“三公”经费预算情况说明

部门“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元,其中:车辆使用费用无;公务接待0.5万元;因公出国(境)费用无。

1)车辆使用费,我单位现无财政核编公务用车,但由于工作需要,经市政府机关批准购置了2辆防汛工程用车,车辆使用费暂在现有的堤防维护专项资金中开支。

2)公务接待费,我单位是堤防维护管理单位,与各地同行业的单位由于业务关系,不时会有业务上相互交流学习的机会,也会产生一些相应的接待费用,2019年招待费预算为0.5万元2020年根据目前的工作安排招待费预算也为0.5万元2020年接待费预算与去年持平。

3)因公出国(境)费用无。

6、预算项目绩效情况说明

2020年本单位无项目预算

7、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金支出

8、国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况:2020年初我单位资产总计1658.61万元,其中流动资产1150.93万元,非流动资产507.68万元,负债12.84万元,资产负债率为0.77%

三、专业术语名词解释

1)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4)各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务()水利()行政运行()

5)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

8)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

四、部门预算公开表

12020年部门收支总体情况表

22020年部门收入预算情况表

32020年部门支出预算情况表

42020年财政拨款预算收支情况表

52020年一般公共预算支出情况表

62020年一般公共预算基本支出情况表

72020年“三公”经费支出预算表

82020年政府性基金预算支出情况表

92020年政府采购预算表


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