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篮球比分直播水利和湖泊局2020年度部门预算公开

来源:篮球比分直播水利和湖泊局      时间:2020-06-06 阅读数:

篮球比分直播水利和湖泊局(汇总)

2020年度部门预算公开目录


第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门机构设置情况

第二部分  部门预算安排情况说明

1、部门预算收支预算总体情况

2、部门预算收支增减情况说明

3、财政拨款“三公”经费支出情况说明

4、机关运行执行情况说明

5、政府采购执行情况说明

6、国有资产占有情况说明

7、预算项目绩效情况说明

8、政府性基金预算支出情况

第三部分  名词解释

第四部分  部门预算公开表

12020年部门收支总体情况表

22020年部门收入预算情况表

32020年部门支出预算情况表

42020年一般公共预算收支情况表

52020年一般公共预算支出情况表

62020年一般公共预算基本支出情况表

72020年“三公”经费支出预算表

82020年政府性基金预算支出情况表

92020年政府采购预算表

10、项目支出绩效目标批复表


篮球比分直播水利和湖泊局(汇总)

2020年部门预算公开情况说明


本预算根据《中华人民共和国预算法》、单位的主要职能和2020年主要工作任务编制,所列内容准确、真实、完整。按照市财政局《188bet体育进一步做好市级部门预算公开工作的通知》(黄财预发〔202018号)的要求,现将篮球比分直播水利和湖泊局(汇总)2020年部门预算公开情况说明如下。

一、部门概况

(一)主要职责

市水利和湖泊局贯彻落实党中央188bet体育水利和湖泊工作的方针政策和决策部署,落实省委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水利和湖泊工作的集中统一领导。主要职责是:

1)负责保障水资源的合理开发利用。

2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

4)指导水资源保护工作。

5)负责节约用水工作。

6)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

7)指导监督水利工程建设与运行管理。

8)负责水土保持工作。

9)指导农村水利工作。

10)指导水利工程移民管理工作。

11)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨区域水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。

12)开展水利科技、信息化工作。

13)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

14)负责全市湖泊的综合管理、保护、治理和监督,拟定湖泊管理的有关政策和技术标准并监督实施;负责组织、指导编制湖泊管理和保护综合规划并监督实施。

15)贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府、市委、市政府188bet体育全面推行河湖长制的精神;负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。

16)完成上级交办的其他任务。

17)职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水城和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽.坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

(二)单位基本信息

因机构改革,我局系统现有财政预算拨款单位7家,分别篮球比分直播水利和湖泊局(机关)、市河道堤防管理局、市水政综合执法支队、市防汛抗旱工程技术监测站、市篮球比分直播水土保持监测中心、篮球比分直播水利水电质量工程监督站、篮球比分直播防汛抗旱指挥调度中心。

局机关核定行政编制20名,专项事业编1名。实际在岗行政编制人员20人,专项事业编1人。参公人员核定编制11名,实际在岗人员11

参公管理二级单位有:

1)市河道堤防管理局,核定编制50名,实际在岗人员42名。

其它事业单位有:

1)市防汛抗旱工程技术监测站,核定编制4名,实际在岗人员3名。

2)市水政综合执法支队,核定编制29名,实际在岗人员29名。

3)市篮球比分直播水土保持监测中心,核定编制3名,实际在岗人员3名。

4)市防汛抗旱指挥调度中心,核定编制5名,实际在岗人员2

5)市水利水电质量工程监督站,核定编制3名,实际在岗人员3名。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支预算总体情况

2020年财政部门预算财政拨款收入3171.42万元。基本支出2302.82万元,占总收入72.61%,项目支出868.60万元,占总收入27.39%

2020年财政部门预算财政拨款支出3171.42万元。基本支出2302.82万元,占总支出72.61%,其中:工资福利支出1665.53万元、商品和服务支出231.53万元、对个人和家庭补助支出405.76元。项目支出868.60万元,占总支出27.39%,其中:市水利和湖泊局机关677.40万元(河长制专项工作经费14.40万元、购车经费23万元、水利专项32万元、湖泊保护治理工作经费8万元、水利建设资金600万元)、市水政综合执行支队191.20万元(执法码头运行维护经费191.20万元)。

2020年部门“三公”经费财政拨款部门预算39.30万元:公务用车购置23万元、公务用车3辆运行维护费12万元,公务接待费4.3万元。因公出国(境)费用无。

22020年预算收支增减情况说明

财政部门预算财政拨款收入3171.42万元,比上年减少757.93万元,降幅-19.28%。主要原因:财政局在2020年度部门预算项目支出一律压缩减少。

财政部门预算财政拨款支出3171.42万元,比上年减少757.93万元,降幅-19.285%。其中:基本支出1665.53万元,比上年减少428.52万元,降幅-20.45%,主要2019年机构改革,我局系统有财政预算拨款单位10家减少到7家,人员变动人员经费减少。项目支出677.40万元,比上年减少483.60万元,降幅-41.65%,主要财政局在2020年度部门预算项目支出一律压缩减少。

32020年“三公”经费预算增减变化情况说明

2020年“三公”经费财政拨款部门预算39.30万元,比上年减少13.20万元,增幅50.57%。主要原因公务用车购置。

因公出国(境)费用无。

公务用车购置23万元,比上年增幅100%

公务用车3辆运行维护费12万元,比上年减少8万元,降幅-40%,主要原因是2019年机构改革,车辆转出2辆。

公务接待费4.3万元,比去年减少1.8万元,降幅-29.50%。严格遵守财经纪律,按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求执行。

4、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费支出是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年机关运行经费预算支出231.53万元,比上年减少68.49万元,降幅22.82%。其中:办公费47.75万元、印刷费3.60万元、水电费6万元、邮电费4.50万元、物业费10.60万元、差旅费12.60万元、维修费0.9万元、培训费1万元、公务接待费4.30万元、劳务费(委托业务费)18.70万元、工会及福利费55.78万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用53.80万元。

5、政府采购执行情况说明

我单位按照《篮球比分直播2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购,政府集中采购目录中办公家具、车辆维修保养、印刷服务等按标准进行协议采购。

2020年部门预算政府采购资金9万元,其中:市水利和湖泊局局机关4.5万元(打印机0.5万元、办公家具0.5万元、空气调节设备2万元、计算机1.5万元)、堤防局4.5万元(计算机1万元、印刷及办公用品2.90万元、空气调节设备0.6万元)。

6、国有资产占有情况说明

2020年初固定资产总计金额4144万元:房屋3205.27万元(数量24638.73平方)、通家设备281.35万元(数量628个)、车辆166.14万元(数量9台:一般公务用车4辆、其他用车3辆、待报废2辆)、专用设备387.45万元(数量32个)、家具用具103.79万元(数量851个)。

无形资产总计金额9.19万元(数量6个)。

在建工程15.01万元。

7、预算项目绩效情况说明

2020年部门预算项目支出868.60万元,其中:市水利和湖泊局机关677.40万元(河长制专项工作经费14.40万元、购车经费23万元、水利专项32万元、湖泊保护治理工作经费8万元、水利建设资金600万元)、市水政综合执行支队191.20万元(执法码头运行维护经费191.20万元)。根据文件要求对重点项目预算绩效目标批复依法公开。

1)水利建设资金

项目名称:水利建设资金

项目属性:持续性项目

项目分类:常年性项目

项目总预算:600万元

项目概况、内容及依据:根据《中共中央、国务院188bet体育加快水利改革发展的决定》(中发〔20111号)、《财政部、水利部188bet体育从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》(财综〔201148号)和《中共湖北省委、湖北省人发政府188bet体育加快水利改革发展的决定》(鄂发〔20111号)。按省财政厅、省水利厅《湖北省国有土地出让收入计提农田水利建设资金实施办法》(鄂财综发〔201241号)文件要求。结合省市全面深化水利改革、以推进新时代水利治理体系和治理能力现代化为目标,从防汛抗旱、水资源管理、河湖治理、水生态水环境、水工程监管等方面,同时结合《篮球比分直播水利改革发展“十三五”规划》水利项目建设。

2)执法码头运行维护经费191.20万元

项目名称:执法码头运行维护经费

项目属性:持续性项目

项目分类:常年性项目

项目总预算:191.20万元

项目概况、内容及依据:根据财税〔201720号文件要求,自201741日起,取消或停征41项中央设立的行政事业性收费河道采砂管理费。黄水利文〔201966号文件向篮球比分直播人民政府请示,经市领导及市财政局领导阅示审批同意预算中列支执法经费。执法经费的列入,确保了长江大保护十大标志性战役中的打击非法河道采砂,也落实了党中央提出的扫黑除恶专项斗争的重要指示精神,保障了长江河势稳定及防洪通航和水生态环境的安全。

8、政府性基金预算支出情况说明

2020年我单位无政府性基金预算



三、名词解释

1)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4)各支出功能分类科目到(项级)

一般公共服务(类)水利(款)行政运行(项)

5)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

8)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

四、部门预算公开表

12020年部门收支总体情况表

22020年部门收入预算情况表

32020年部门支出预算情况表

42020年一般公共预算收支情况表

52020年一般公共预算支出情况表

62020年一般公共预算基本支出情况表

72020年“三公”经费支出预算表

82020年政府性基金预算支出情况表

92020年政府采购预算表

10、项目支出绩效目标批复表


篮球比分直播水利和湖泊局

202062


篮球比分直播水利和湖泊局机关

2020年部门预算公开目录


第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门机构设置情况

第二部分  部门预算安排情况说明

1、部门预算收支预算总体情况

2、部门预算收支增减情况说明

3、财政拨款“三公”经费支出情况说明

4、机关运行执行情况说明

5、政府采购执行情况说明

6、国有资产占有情况说明

7、预算项目绩效情况说明

8、政府性基金预算支出情况

第三部分  名词解释

第四部分  部门预算公开表

12020年部门收支总体情况表

22020年部门收入预算情况表

32020年部门支出预算情况表

42020年一般公共预算收支情况表

52020年一般公共预算支出情况表

62020年一般公共预算基本支出情况表

72020年“三公”经费支出预算表

82020年政府性基金预算支出情况表

92020年政府采购预算表

10、项目支出绩效目标批复表


篮球比分直播水利和湖泊局

2020年部门预算公开情况说明


本预算根据《中华人民共和国预算法》、单位的主要职能和2020年主要工作任务编制,所列内容准确、真实、完整。按照市财政局《188bet体育进一步做好市级部门预算公开工作的通知》(黄财预发〔202018号)的要求,现将篮球比分直播水利和湖泊局2020年部门预算公开情况说明如下。

一、部门概况

(一)主要职责

市水利和湖泊局贯彻落实党中央188bet体育水利和湖泊工作的方针政策和决策部署,落实省委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水利和湖泊工作的集中统一领导。主要职责是:

1)负责保障水资源的合理开发利用。

2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

4)指导水资源保护工作。

5)负责节约用水工作。

6)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

7)指导监督水利工程建设与运行管理。

8)负责水土保持工作。

9)指导农村水利工作。

10)指导水利工程移民管理工作。

11)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨区域水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。

12)开展水利科技、信息化工作。

13)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

14)负责全市湖泊的综合管理、保护、治理和监督,拟定湖泊管理的有关政策和技术标准并监督实施;负责组织、指导编制湖泊管理和保护综合规划并监督实施。

15)贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府、市委、市政府188bet体育全面推行河湖长制的精神;负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。

16)完成上级交办的其他任务。

17)职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水城和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽.坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

(二)单位基本信息

因篮球比分直播市级机构改革,根据市委办公室、市政府办公室《188bet体育印发〈篮球比分直播水利和湖泊局职能配置、内市机构和人员编制规定〉的通知》(黄办文201912号文)精神,篮球比分直播水利和湖泊局现内设8个职能科(室):办公室、政策法规科、政工科、水资源水保科、河湖长制工作科、规划建设科、河湖库科、水旱灾害防御科。

人员情况:在职人员32人:行政编制20人、专项事业编制1人、参公人员11人、工勤编制2人。离休人员4,退休人数53人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支预算总体情况 

2020年财政预算财政拨款收入1710.18万元。基本支出1032.78万元,占总收入60.39%,项目支出677.40万元,占总收入39.61%

2020年财政预算财政拨款支出1710.18万元。基本支出1032.78万元,占总支出60.39%,其中:工资福利支出640.62万元、商品和服务支出98.63万元、对个人和家庭补助支出293.53元。项目支出677.40万元,占总支出39.61%,其中:河长制专项工作经费14.40万元、购车经费23万元、水利专项32万元、湖泊保护治理工作经费8万元、水利建设资金600万元。

2020年部门“三公”经费财政拨款预算30万元:公务用车购置23万元、公务用车1辆运行维护费4万元,公务接待费3万元。因公出国(境)费用无。

22020年预算收支增减情况说明

财政预算财政拨款收入1710.18万元,比上年减少263.76万元,降幅-13.36%主要是因为财政局在2020年度部门预算项目支出一律压缩减少。

财政预算财政拨款支出1710.18万元,比上年减少263.76万元,降幅-13.36%。其中:基本支出1032.78万元,比上年增加174.84万元,增幅23.38%,主要原因是因机构改革原市湖泊局合并到我局,人员经费增加。项目支出677.40万元,比上年减少438.60万元,降幅-39.30%,主要因为财政局在2020年度部门预算项目支出一律压缩减少。

32020年“三公”经费预算增减变化情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算30万元,比上年增加23.5万元,增幅361.53%

因公出国(境)费用无。

公务用车购置23万元,较上年增幅100%

公务用车1辆运行维护费4万元与上年不变。

公务接待费3万元,比去年增加0.5万元,增幅20%。严格遵守财经纪律,按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求执行。

4、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费支出是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年机关运行经费预算支出98.63万元,比上年增加11.80万元,增幅13.58%。其中:办公费5.6万元、印刷费2万元、水电费5万元、邮电费4万元、物业费10万元、差旅费5万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费(委托业务费)10万元、工会及福利费21.92万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用27.11万元。

5、政府采购执行情况说明

我单位按照《篮球比分直播2019-2020年政府集中采购目录及采购限额标准》规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购,政府集中采购目录中办公家具、车辆维修保养、印刷服务等按标准进行协议采购。

2020年部门政府采购预算4.5万元,其中:打印机0.5万元、办公家具0.5万元、空气调节设备2万元、计算机1.5万元。

6、国有资产占有情况说明

2020年初固定资产总计金额2701.73万元:房屋2258.71万元(数量13613.25平方)、通家设备111.73万元(数量248个)、车辆478.46万元(一般公务用车1辆、其他用车1辆、待报废2辆)、专用设备193.32万元(数量6台)、家具用具59.52万元(数量337个)。

7、预算项目绩效情况说明

2020年部门预算项目支出677.40万元,其中:河长制专项工作经费14.40万元、购车经费23万元、水利专项32万元、湖泊保护治理工作经费8万元、水利建设资金600万元,根据文件要求对重点项目预算绩效目标批复依法公开。

1)水利建设资金

项目名称:水利建设资金

项目属性:持续性项目

项目分类:常年性项目

项目总预算:1000万元

项目概况、内容及依据:根据《中共中央、国务院188bet体育加快水利改革发展的决定》(中发〔20111号)、《财政部、水利部188bet体育从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》(财综〔201148号)和《中共湖北省委、湖北省人发政府188bet体育加快水利改革发展的决定》(鄂发〔20111号)。按省财政厅、省水利厅《湖北省国有土地出让收入计提农田水利建设资金实施办法》(鄂财综发〔2012〕年41号)文件要求。结合省市全面深化水利改革、以推进新时代水利治理体系和治理能力现代化为目标,从防汛抗旱、水资源管理、河湖治理、水生态水环境、水工程监管等方面,同时结合《篮球比分直播水利改革发展“十三五”规划》水利项目建设。

8、政府性基金预算支出情况说明

2020年我单位无政府性基金预算


三、名词解释

1)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4)各支出功能分类科目到(项级)

一般公共服务(类)水利(款)行政运行(项)

5)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

8)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

四、部门预算公开表

12020年部门收支总体情况表

22020年部门收入预算情况表

32020年部门支出预算情况表

42020年一般公共预算收支情况表

52020年一般公共预算支出情况表

62020年一般公共预算基本支出情况表

72020年“三公”经费支出预算表

82020年政府性基金预算支出情况表

92020年政府采购预算表

10、项目支出绩效目标批复表


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202062