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篮球比分直播188bet体育站2018年度部门决算信息公开

来源:篮球比分直播水利和湖泊局      时间:2019-09-26 阅读数:

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一、部门概况

(一)主要职责

(二)单位基本信息(机构设置等)

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

(二)188bet体育“三公”经费支出说明

(三)188bet体育机关运行经费支出说明

(四)188bet体育政府采购支出说明

(五)188bet体育国有资产占用情况说明

(六)188bet体育2018年度预算绩效情况说明

三、名词解释









篮球比分直播188bet体育站2018年度部门决算

信息公开的说明


按照市财政局《188bet体育做好2018年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(黄财库发〔2019202号)文件的要求,现将篮球比分直播188bet体育站2018年部门决算公开说明如下。

一、部门概况

(一)主要职责

我单位主要职能:推广水产技术,促进渔业发展。188bet体育管理、188bet体育体系指导、水产新技术引进与试验示范、水产技术培训、水产病害防治、渔业技术服务,承办上级交办的其他事项。

(二)单位基本信息

篮球比分直播188bet体育站成立于1972年,是属全额拨款公益一类事业单位,单位执行的是事业单位会计制度。核定全额拨款事业编制7人,领导职数12副。2018年单位财政供养人员8人,其中在职人员6人,退休人员2人。

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

1、预算收入支出安排情况。

2018年初安排财政拨款预算57.11万元。

部门预算项目资金188bet体育费10万元(在编制2018年预算时合并在篮球比分直播水利水产局,指标直接下达我单位)。

2、收入支出执行情况

2018年总收入104.63万元,较上年减少-8%,具体情况为:一是年初部门预算财政拨款收入实际到位67.11万元,二是是追加人员经费10.94万元、三是省级拨款“2017年度省级水资源费返还资金”15万元、四是国有资产收入6万元、五是其他收入(代收水电费)5.58万元。

2018年本单位支出109.64万元,较上年减少-7.87%,其中基本支出68.05万元,项目资金支出41.59万元。

3、年末结转和结余情况。

2018年我单位年末资金结转2.46万元,项目资金结转2.46万元。

(二)188bet体育“三公”经费支出说明

三公经费支出情况:无。

(三)188bet体育机关运行经费支出说明

2018年度机关运行经费支出4.23万元,较上年减少了-8.04%。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、物业管理费其他费用。

(四)188bet体育政府采购支出说明

政府采购支出情况:无

(五)188bet体育国有资产占用情况说明

截至20181231日,固定资产总计金额15.82万元:通家设备11.27万元、专用设备2.32万元、家具用具2.23万元。

(六)188bet体育2018年度预算绩效情况的说明

整体支出绩效:

1)完成情况分析。数量指标为2018年总支出109.64万元,较上年减少-7.87%。基本支出68.05元,占总支出87.22%。项目支出41.59万元,占总支出12.78%

2)效益指标完成情况分析。组织开展科技下乡、专家渔民面对面,全面提升渔民养殖的积极性和能力,让渔民得到真实惠。促进绿色水产的发展,进一步强化安全生产意识。加强水产推广体系建设,抓基础强机制,公共服务功能机制得到夯实。

3)满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了98%

三、名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4、各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)水利(款)行政运行(项)

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

8、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2018年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、政府采购情况表

10、部门整体支出绩效自评表




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2019.9.18